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云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年度部门决算公开说明

添加时间: 2019/8/23    文章来源: 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所    文章作者: 


云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所
2018年度部门决算公开说明

第一部分  云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释








第一部分  云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所是云南省农业科学院所属的公益一类科研事业单位。主要职责:开展农业质量标准、农产品质量安全、植物新品种保护的基础性研究、应用研究等社会公益性科学研究,为农业产业健康发展、农产品质量安全监管提供理论指导、科学依据和技术支撑,促进农业行业和社会公共安全事业科技进步。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.全年新承担各级各类项目30余项,发表科技论文24篇,其中SCI收录2篇,核心期刊21篇,颁布国家行业标准5项,其中:国家标准3项,农业行业标准2项,“审定农业行业标准2项,申请和获授权发明专利4项,其中授权发明专利1项。全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构、全国农产品质量安全科普基地、全国农产品质量安全检测技术培训基地获得农业农村部批复设立。8名科技人员开展“三区”人才工作,1名科技人员通过第十二批昆明市中青年学术和技术后备人选考核,并申报第十六批昆明市中青年学术和技术带头人。4人申报省级“两类人才”,3人申报产业技术领军人才,2人申报省委联系专家,1人申报“西部之光”访问学者;3人申报正高级职称,3人申报副高级职称,2人取得中级职称;送培2人攻读博士学位。
2、围绕乡村振兴战略、农业供给侧结构性改革、打造世界一流“绿色食品牌”等科技需求,全力做好为政府监管决策服务、为农业企业名特优品牌打造开展科技服务。按计划实施农业农村部种植业产品及水产品例行监测、产地水产品监督抽查、普洱茶专项监测、农作物品种DUS测试任务,以及省农业厅、省食安办等种植业产品风险监测、“三品一标”认证检验、省农兽药残留检测能力验证等任务;组织实施农产品风险隐患排查评估、全程质量标准控制等技术推广应用。承担省委组织部安排的5人次基层对口人才培养,完成州市、县级检测人员技术培训60人次,完成全省61家检测机构农兽药残留检测能力验证。结合精准扶贫工作、“三区”科技人才项目,深入开展农产品“三品”认证检测及安全生产指导、玉米高产高效栽培技术示范推广、青稞优良品种推广、滇东稻米安全种植技术示范等工作,示范推广优良品种14000亩,建立百亩核心示范600亩和千亩核心示范6000亩,共计20600亩。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年末实有人员编制60人,为非参公管理事业人员;在职在编实有事业人员54人,全部为非参公管理事业人员。
离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年度收入合计2,030.55万元。其中:财政拨款收入1,340.75万元,占总收入的66.03%;事业收入675.35万元,占总收入的33.26%;其他收入14.44万元,占总收入的0.71%。
2018年本年收入较2017年2,127.86万元减少97.31万元,下降了4.57%,变动的主要原因是:一是在职职工转退休3人;二是2018年无一般公共财政预算拨款项目支出,导致2018年年初预算收入比上年减少。
各项收入所占总收入比重见下图:




二、支出决算情况说明
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年度支出合计2,334.88万元。其中:基本支出1,052.67万元,占总支出的45.08%;项目支出1,282.22万元,占总支出的54.92%。
2018年本年支出较2017年2,217.67万元增加117.21万元,增长了5.29%。变动的主要原因是:本年我单位按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快项目支出预算执行进度。
各项支出所占总支出比重见下图:



(一)基本支出情况
2018年度用于保障全所正常运转的日常支出1,052.67万元。较上年1,036.80万元增加15.87万元,基本支出较上年增加的主要原因是:全所在职人员工资进档晋级,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。
基本支出中包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出906.11万元,占基本支出的86.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出146.55万元,占基本支出的13.92%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障我单位内部各中心完成其事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,282.22万元。较上年1,180.87万元增加101.35万元,造成项目支出较上年增加的主要原因是:我单位严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,522.17万元,占本年支出合计的65.19%。较上年1,759.34万元减少237.17万元。造成一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是:我单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加86.89万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少324.05万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术支出1,029.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.64%。主要用于:
“2060206  专项基础科研”4.80万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费。
“2060301  机构运行”767.82万元,主要用于保障全单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。
“2060302  社会公益研究”124.70万元,主要用于食品中未知污染物高通量筛查与鉴定技术平台建设。
“2060402  应用技术研究与开发”3.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费。
“2060499  其他技术研究与开发支出”19.00万元,主要用于2017年及2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费。
“2060902  重点研发计划”10.48万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费。
“2069999  其他科学技术支出”99.76万元,主要用于2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。
2. 社会保障和就业支出110.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于:
“2080502  事业单位离退休”0.49万元,主要用于我单位退休人员公用经费支出。
“2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出”105.41万元,主要用于全单位基本养老保险缴费支出。
“2080506  机关事业单位职业年金缴费支出”4.30万元,主要用于单位退休人员职业年金记实缴费支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出85.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于:
“2101016  食品安全事务”85.57万元,主要用于2018年第一批及第二批省级食品安全监管专项补助经费。
4. 农林水支出226.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于:
“2130106  科技转化与推广服务”132.20万元,主要用于2018年云南省现代农业产业技术体系建设及农产品质量安全监管协助专项省级补助资金等项目支出。
“2130109  农产品质量安全”94.00万元,主要用于2018年动植物保护能力提升工程及农产品质量安全风险监测能力建设项目中央基建投资预算项目支出。
5. 住房保障支出70.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于:
“2210201  住房公积金”70.65万元,主要用于全单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.20万元,支出决算为3.15万元,完成预算的30.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元,完成预算的52.41%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的2.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,我单位加强“三公”经费管理,规范公务接待、厉行节约,做到全单位2018年“三公”经费决算数较预算数只减不增。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.03万元,下降39.12%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2017年无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元,下降39.79%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降13.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2017年减少的主要原因是:我单位与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,占96.51%;公务接待费支出0.11万元,占3.49%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.11万元。其中:
国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位按照规定开支的各类公务接待费用。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所资产总额3,763.23万元,其中,流动资产1,987.63万元,固定资产原值3,277.17万元(累计折旧1,501.58万元、固定资产净值1,775.60万元),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。
2018年资产总额净值3,763.23万元,较上年3,283.76万元增加479.47万元,其中2018年固定资产净值1,775.60万元,较上年793.60万元增加982.00万元。
2018年处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 5,264.80 1,987.63 3,277.17 302.81 23.76 1050.60 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额126.45万元,其中:政府采购货物支出119.45万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
根据《云南省财政厅关于印发〈云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(云财预〔2016〕98号)、《云南省财政厅关于开展2018年度省级部门整体支出绩效自评和项目预算绩效自评的通知》(云财预〔2019〕24号)和《云南省农业科学院关于开展2018年度部门整体支出绩效自评和项目预算绩效自评的通知》的相关要求,云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作。
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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